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Rapport financier AG 09/06/2016

ASSEMBLEE GENERALE du 9 JUIN 2016

RAPPORT FINANCIER – EXERCICE 2015

Le compte de résultat de l’exercice 2015 qui vous est présenté prend en compte la nouvelle grille d’analyse des dépenses mise en place à la demande du Conseil d’administration.

 Elle permet d’affiner le suivi de l’évolution des charges sous réserve des limites relevées ci-après.

 

Fonctionnement de l’association

Pour une partie de ces dépenses, les informations contenues dans les pièces comptables ne permettent pas leur ventilation et ne peuvent donc être affectées dans la nouvelle grille. Il s’agit notamment des frais postaux, et d’une partie des frais d’impression. En effet, les frais postaux enregistrés dans ce chapitre couvrent les envois effectués pour le fonctionnement des instances mais également, l’acheminement de l‘A3 magazine et ceux liés aux activités d’Ile de France.

Par ailleurs, la baisse du poste « Maintenance et Infrastructure » est due aux conséquences du déménagement du secrétariat de l’Association de PMA à Meudon. En effet les frais d’infrastructure et de maintenance ne seront pas facturés à l’Association pour le dernier semestre 2015. 

 

Fonctionnement des instances

En 2014 les dépenses du Bureau et du Conseil d’administration et partiellement de l’Assemblée générale étaient globalisées. Il est donc difficile de faire une comparaison des coûts de fonctionnement de ces instances. 

Cependant le montant cumulé des dépenses de fonctionnement des instances enregistrées pour 2014, d’une part, et pour 2015, d’autre part, présente une augmentation liée au coût des journées conviviales de 2015 (voir détail plus loin).

Pour 2015, les dépenses se répartissent entre le Bureau (29 %) et le Conseil d’administration (71 %).

Les dépenses du Bureau et du Conseil d’administration sont des dépenses de frais de missions.

Les dépenses enregistrées pour l’Assemblée générale portent sur le coût des visites (9 %), les frais de missions (18 %), la réception (66 %) et le transport en car (7%) dont le remboursement est accordé par le CNRS et attendu pour 2016. Ce montant figurant la ligne « créance » au passif du bilan de l’exerce sera enregistré, dès réception dans les comptes de l’exercice 2016.  )

La participation des adhérents (8.851€) et du CNRS (1.980 € qui seront donc perçus en 2016) ramène le coût des journées conviviales 2015 à 16.411 €. 

 

Activités nationales

Communication : 

Les dépenses de communication, non identifiées en 2014, portent en 2015 sur des frais d’impression d’une plaquette (53 %), des frais de missions (43 %) et autres dépenses pour (3 %).

 

Réunions diverses : 

Répartition des dépenses : réunion des Représentants Régionaux (46 %), réunions du groupe de travail sur les systèmes d’information (bases de données/site web) (27 %), autres réunions (27 %).

 

A3 magazine : 

Les dépenses portent sur l’édition des numéros 66 et 67 et la diffusion du n° 66 ainsi que sur des réunions de travail pour le prochain numéro 68.

L’acheminement du n° 67 a été effectué au premier trimestre 2016. Le coût est enregistré dans les comptes de l’exercice en cours.

 

Réseaux internationaux : 

Les dépenses portent sur les relations franco-chinoises suite au colloque de 2014 en chine.

 

Relations avec l’industrie : 

Les dépenses portent sur la participation de l’A3 aux frais d’enregistrement vidéo des petits déjeuners de la science et de l’innovation (64 %) ainsi que sur les frais d’impression de la plaquette : promotion de la culture scientifique dans le monde économique (32 %). Autres dépenses (4 %)

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